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Toco imprimir en la tablet y la impresora no hace nada

Lo que suele decirse: «La impresora no abre» / «No pasa nada al tocar»

Causa: la app de Android no tiene diálogo de impresión del sistema. Si el modo sigue en «Impresión del sistema», el programa solo muestra una vista previa en pantalla y nunca envía nada a la impresora.

1. En la tablet toque 🖨 en la barra superior
2. Si ve el aviso en rojo, es exactamente este problema
3. Pulse «🔧 Buscar impresora y reparar»: escanea la red e imprime una prueba
4. Si no encuentra nada, configúrela a mano: por red escriba la IP; por Bluetooth pulse «Leer dispositivos emparejados» y toque su impresora

Arriba del panel hay un «Diagnóstico de impresión» de cuatro líneas (equipo / canales / modo actual / última impresión). Mande una captura de ese bloque a soporte y se ubica el problema al instante.

Cómo cargar la IP de una impresora de red

1. Toque 🖨 y busque el bloque «🌐 IP de impresora en red»
2. Escriba la IP y el puerto (por defecto 9100) y pulse «Guardar e imprimir prueba»: queda activada la impresión directa por red
3. ¿No sabe la IP? Apague la impresora, mantenga el botón FEED y enciéndala: imprime una hoja de autoprueba con la IP

Con varias impresoras de red, verifique que cada una tenga una IP distinta. Vienen todas con la misma IP de fábrica; dos en la misma red se pelean y la conexión va y viene. Cámbiela con la herramienta del fabricante.

En Windows aparece la impresora en la lista pero no se puede tocar

Lo que suele decirse: «Apareció una impresora más, pero no se abre»

1. Toque 🖨: la lista dice «Toque la impresora que quiere usar (imprime una prueba)»
2. Toque esa impresora: queda configurada como envío directo USB e imprime una prueba
3. La elegida queda resaltada con la etiqueta «✓ En uso»

El envío directo USB salta la configuración de papel del driver: corta al terminar y la letra sale nítida, sin estirarse a una hoja entera.

«Con un usuario imprime y con otro no»

No es un tema de permisos. Todos los roles reciben la misma configuración. La diferencia real suele ser que se cambió de programa: la forma de imprimir se guarda en cada equipo, y la app de escritorio y el navegador usan almacenamientos totalmente separados. Si se configuró en el navegador, imprime; en la app —donde nunca se configuró— no.

1. Para comprobarlo: cambie de usuario dentro del mismo programa. Si ahí sí imprime, queda confirmado.
2. Solución: en el programa que no está configurado, toque 🖨 y configure la impresora una vez. Queda guardada.

Lo mismo pasa al cambiar de PC, de navegador o al reinstalar la app: hay que configurar la impresora otra vez. Es un ajuste por equipo, no viaja con la cuenta.

Salen caracteres raros / «Hexadecimal Dump»

Causa: la impresora entró en modo de autoprueba (volcado hexadecimal).

1. Apáguela y vuelva a encenderla y se normaliza

Sale el papel pero en blanco

Causa: el papel térmico está puesto al revés; solo una cara revela.

1. Dé vuelta el rollo y vuelva a cargarlo

El ticket sale estirado a una hoja entera / borroso

Causa: al pasar por el driver, si no está el tamaño de ticket, se maqueta como página completa y se envía como imagen.

1. Toque 🖨 y toque su impresora en la lista para usar envío directo USB (salta la maquetación del driver)
2. O configure impresión directa por red (con la IP)

Primero confirme el modelo: 150×100 es una impresora de etiquetas de envío, no de tickets de 80 mm. Son máquinas distintas y la de etiquetas no imprime tickets aunque le ponga papel continuo. Si hay dudas, saque una foto del equipo y del rollo.

Al escanear dice «No encontrado» y el producto no aparece

En pantalla: No encontrado 6556…

Causa: ese producto no tiene código de barras cargado en el sistema. Cuando los productos vienen migrados de otro sistema, suele faltar una parte. Sin código cargado no va a aparecer por más que se escanee — no es falla del lector ni del programa.

1. Para seguir vendiendo ahora: en Buscar búsquelo por nombre y agréguelo
2. Solución de fondo: cargarle el código de barras (uno por uno en la ficha, o en lote por Excel)

La búsqueda acepta código interno, código de barras y nombre; con varias palabras exige que todas coincidan e ignora los acentos. Por ejemplo vaso conejo encuentra VASO C/SORBETE 450ML CONEJO.

El producto muestra Stock 0, ¿se puede vender igual?

Sí, por defecto se puede. La caja funciona con prioridad offline y admite stock negativo, para no frenar la venta cuando falta internet o el inventario no está al día.

1. Si quiere impedirlo: Ajustes · Módulos → active «Bloquear venta sin stock» (frena al agregar y al cobrar; las devoluciones quedan exentas)

Qué significan los «motivos» en movimientos de stock

1. Salida por venta — vendido en caja o por pedido web
2. Ingreso por devolución — devuelto por el cliente o por reembolso sobre el ticket
3. Reserva por cotización — con «Las cotizaciones reservan stock» activo, lo que se reservó al crear la cotización (si se anula, aparece el movimiento inverso)
4. Ingreso / Inventario / Ajuste manual / Carga inicial — compras, conteo, corrección a mano, stock inicial al crear la ficha

Todo movimiento de stock queda registrado. Si el stock no cuadra, tome los movimientos como fuente de verdad.

Sacar el número de venta o el cajero del ticket

1. Ajustes · Ajustes generales → pestaña «Boletas / Tickets»
2. «Mostrar N° de venta» = la línea del número; «Mostrar cajero» = la línea Cajero: …; «Mostrar código» = el código delante del nombre
3. Destilde y guarde. La caja lo toma en ~60 segundos, o de inmediato si vuelve a iniciar sesión

Buscar una venta por el número que sale en el ticket

1. Menú 🧾 Ventas (tickets)
2. Pegue el número del ticket en el campo «Buscar N° de venta»
3. Si no aparece una venta vieja, amplíe primero el rango de fechas (por defecto trae solo los últimos días)

Al abrir el detalle puede reimprimir el ticket, reembolsar sobre el ticket y emitir documento. El reembolso usa el precio al que se vendió, prorratea el descuento del ticket y se registra el día que se hace, sin tocar la facturación ya cerrada de días anteriores.

Volver a imprimir el ticket de una venta

1. 🧾 Ventas (tickets) → busque la venta → ábrala
2. Pulse «🖨 Imprimir ticket» abajo del detalle

⚠ No vuelva a cargar los productos en la caja para «imprimir otra vez»: eso genera una venta nueva y duplica la facturación y el descuento de stock. Reimprima siempre desde el detalle de la venta.

Cambiar el encabezado del ticket (nombre, RUT, dirección, teléfono, pie)

1. Ajustes · Ajustes generales → «Boletas / Tickets»
2. Ahí están: nombre del comercio, número fiscal, dirección, teléfono, subtítulo y texto del pie
3. El ancho del papel también: 80 mm (térmica estándar) o 58 mm

La facturación del reporte no coincide con la plata que entró

Son dos criterios distintos, no es un error:

1. Ventas (facturación) — cuenta toda venta registrada, haya entrado la plata o no. Incluye pedidos web, ventas fiadas y las que vienen de cotizaciones sin cobrar.
2. Cobrado — cuenta los cobros registrados. Lo que no se registró con Cobrar no aparece acá.

Hay otra diferencia menor: al cobrar en efectivo, Recibido guarda lo que entregó el cliente (por ejemplo recibe $20.000 y da $800 de vuelto). El arqueo de caja está pensado así (el vuelto sale de la caja). Para mirar facturación use «Ventas».

La venta existe pero no aparece en la lista

En pantalla: «Sin ventas en este período» aunque la venta se hizo

1. Rango de fechas — es lo más común: por defecto solo trae hoy. Amplíelo.
2. Sucursal seleccionada arriba — la lista filtra por la sucursal elegida en la barra superior. Pruebe con «Todas las tiendas».
3. Filtro de vendedor — si hay uno elegido, vuelva a «Todos».

Si aun así no aparece, mande una captura a soporte con las fechas y la sucursal que tiene puestas.

Solo quiero imprimir un detalle para revisar: todavía no cobré ni voy a despachar

Caso típico: el cliente pide por la web o por redes → lo revisamos → imprimimos un detalle para preparar el pedido o para que lo confirme

1. Cargue los productos en la caja como siempre
2. Pulse el botón debajo de cobrar: «🖨 Solo imprimir (guarda cotización)»
3. Sale un detalle (encabezado DETALLE DE COMPRA, al pie Importe adeudado) y queda guardado como cotización
4. Cuando se confirme el despacho, vaya a 📄 Cotizaciones y pulse «Convertir en venta»: recién ahí descuenta stock y suma a las ventas
5. Cuando entre la plata, pulse Cobrar para que impacte en caja

Así, imprimir un detalle no infla la facturación ni los cobros del día. Si además quiere que se reserve la mercadería en ese momento, vea la ficha de abajo.

⚠ Las cotizaciones requieren conexión. Las ventas de caja sí funcionan sin internet; las cotizaciones no, y el sistema lo avisa.

¿Las cotizaciones deben reservar la mercadería?

Ajustes · Módulos → «📄 Las cotizaciones reservan stock». Viene desactivado.

Con la opción activa, si edita la cotización la reserva se ajusta sola (de 3 a 5 unidades, la reserva pasa a 5). En movimientos de stock figura como «Reserva por cotización», separado de las salidas por venta.

Sirve para el flujo «se reserva al pedir, se cobra después». Si solo cotiza precios, déjelo desactivado.

El circuito completo de una cotización

1. Crear — en 📄 Cotizaciones, o desde la caja con «Solo imprimir», o automático desde los pedidos web
2. Revisar — mientras está abierta se puede editar: artículos, cantidades y precios
3. Convertir en venta — descuenta stock, suma a las ventas y queda como no cobrada
4. Cobrar — recién ahí la plata entra a caja y a los reportes de cobros

La cotización en sí no suma a las ventas ni aparece en los reportes: es un documento pendiente de confirmar. El negocio se cuenta al convertirla en venta.

Convertir en venta y registrar el cobro: ¿qué día cuenta cada cosa?

Son dos momentos distintos y no se pisan:

Al convertir, el importe ya quedó contado en la facturación de ese día, toque o no «Registrar cobro» después. Registrar el cobro no vuelve a sumar a las ventas: solo mueve la plata a caja.

Si convierte hoy y cobra mañana, la venta cuenta hoy y el cobro cuenta mañana. No es un error: son los dos criterios explicados en «La facturación no coincide con la plata que entró».

⚠ «Registrar cobro» salda el total de una vez y deja la venta como cobrada. Si el cliente deja solo una seña, no use ese botón: haga el cobro parcial desde 🧾 Ventas (tickets).

El botón 🖨 de la cotización, ¿qué imprime?

1. El 🖨 del listado de cotizaciones imprime la cotización (formato A4, para entregar o mandar al cliente)
2. Para el ticket térmico vaya a 🧾 Ventas (tickets), busque la venta VC-… y pulse «🖨 Imprimir ticket» en el detalle

Circuito completo: convertir en venta (descuenta stock y suma a ventas) → registrar el cobro (entra a caja) → imprimir el ticket desde el detalle de la venta. El cobro se puede registrar tanto desde el listado de cotizaciones como desde el detalle de la venta: es la misma operación.

¿Los pedidos web entran como venta o como cotización?

1. 🛍 Pedidos web → ⚙ al lado de la conexión → «Los pedidos web se importan como»
2. Venta (por defecto) — genera la venta y descuenta stock de inmediato; si se cancela el pedido, se libera solo
3. Cotización — genera una cotización (COT-WEB-…), sin tocar el stock, para revisar y convertir a mano

En modo cotización: si el pedido web se cancela o reembolsa, la cotización que todavía no se convirtió se anula sola; las ya convertidas no se tocan (ese stock ya salió, se maneja con «Reembolso sobre el ticket»).

Al cambiar de modo se marca la fecha del cambio y solo se procesan los pedidos nuevos: el histórico no se convierte en una avalancha de cotizaciones.

«La web ya descontó el stock, ¿no se va a descontar dos veces?»

No. Son dos inventarios distintos y cada uno se descuenta una sola vez:

1. El stock de la tienda web — el que usa la web para mostrar «quedan N» y para dejar de vender cuando se agota. Lo maneja la web sola.
2. El stock de este sistema — el de su depósito/local, el que ve en Inventario. Es el que usan la caja y los reportes.

Cuando entra un pedido web, este sistema descuenta su stock una vez. Es necesario: si no lo hiciera, al vender en el mostrador el sistema no sabría que esa unidad ya se vendió por la web y terminaría vendiéndola dos veces.

Con el modo cotización tampoco se duplica: el pedido entra como cotización sin tocar el stock y se descuenta recién al convertirla en venta. Y si además activó «Las cotizaciones reservan stock», al convertir ya no vuelve a descontar (el sistema sabe que esa reserva ya existía).

⚠ Lo que sí descuenta dos veces: que el pedido web entre solo y además alguien lo cargue a mano en la caja. Ahí son dos ventas distintas. Los pedidos que ya entran solos no hay que volver a cargarlos.

Al convertir en venta, ¿a qué caja se le acredita?

1. Al pulsar «Convertir en venta» se puede elegir el Vendedor (viene el usuario actual, se puede cambiar a cualquier empleado activo)
2. Ese vendedor manda en: reportes por vendedor, comisiones y el filtro de vendedor en ventas y flujo de caja

⚠ El vendedor no decide en qué caja entra la plata. El arqueo sigue el cobro real: si registra el cobro desde el equipo de la Caja 1, esa plata queda en la Caja 1 aunque la venta esté acreditada a la Caja 2. Para que el dinero cuente en una caja, registre el cobro en ese equipo.

Imprimir es independiente: sale por la impresora del equipo donde pulse imprimir.

Al guardar una cotización dice «El registro ya existe»

En pantalla: El registro ya existe (conflicto de unicidad)

Causa (ya corregido): el número de cotización se calculaba contando las del día, así que si se borraba alguna, el número retrocedía y chocaba con una que seguía existiendo; a partir de ahí no se podía crear ninguna más.

1. Ya está corregido: actualice la página y vuelva a guardar. Si vuelve a pasar, mande una captura.

El pedido web figura «no cobrado» pero la plata ya entró

Los pedidos web se tratan como pago contra entrega: el sistema no sabe si se cobró, así que quedan sin cobrar. Mientras no se registre, no aparece en flujo de caja ni en los cobros del día.

1. Vaya a 🛍 Pedidos web o 🧾 Ventas (tickets) y abra el pedido
2. Pulse Cobrar y elija el medio de pago
3. Se imputa el día que lo registra, sin modificar la facturación ya cerrada

Traer los clientes de la tienda web al sistema

1. En Clientes, arriba a la derecha: «👥 Importar clientes de la web» (el mismo botón está en 🛍 Pedidos web)
2. Púlselo → confirme → en unos segundos avisa cuántos creó y cuántos completó

Toma dos fuentes: los clientes registrados en la web (datos más completos) y los clientes de los pedidos (cubre a quien compró sin registrarse). Deduplica por correo y luego teléfono; a los que ya existen solo les completa los campos vacíos, nunca pisa lo que usted cargó.

Los registrados que no cargaron nombre entran con el prefijo del correo como nombre (juanperez@gmail.com → juanperez). Son usuarios reales, pero sin compras ni teléfono.

Dónde se cargan los datos para facturar a un cliente

1. Clientes → abra el cliente → ventana de edición
2. Se puede cargar: tipo y número de documento, Dirección, Comuna, Giro y Correo
3. Una vez cargados, se completan solos al emitir el documento

Si el tipo es RUT, se formatea y se valida el dígito verificador al instante (marca ERROR RUT en rojo si no cuadra). CUIT, DNI y otros documentos no se validan con la regla chilena.

Desde la caja no encuentro el botón para volver a Administración

Causa: la ventana de la app no tiene barra de direcciones; si saltara a Administración no habría cómo volver a la caja, por eso en las versiones viejas el botón estaba oculto.

1. Con la app nueva: pulse ⚙️ Admin arriba; abre Administración en el navegador del sistema y la caja queda intacta
2. Con la app vieja: el mismo botón muestra la dirección con un botón para copiarla; péguela en Chrome/Edge
3. En el navegador es otra sesión: hay que iniciar sesión de nuevo, y eso no afecta a la caja

Cambié los permisos de un rol y no se ve el cambio

Causa: los permisos se toman al iniciar sesión y quedan guardados en el equipo. Sin volver a entrar, no cambia nada.

1. El empleado debe pulsar ⎋ arriba para cerrar sesión y volver a entrar
2. Si usa la app, alcanza con cerrarla y abrirla

El cambio afecta a todos los empleados con ese rol; no se puede habilitar solo a uno. Para eso hay que crear un rol nuevo y asignárselo.

¿Un cajero puede entrar a Administración y qué ve?

Con que tenga marcado cualquiera de estos permisos ya le aparece el acceso: alta/edición de productos, ingreso de compras, ajuste de inventario, cuentas a cobrar o a pagar. Adentro solo ve los menús de los permisos que tiene.

1. Para cambiarlo: Personal · Roles y permisos → edite el rol
2. Interruptores habituales: devoluciones, anular ventas, ver reportes, ver ventas de otros, ver costo

El último dueño no se puede degradar ni desactivar, para que el comercio no quede sin administrador.

Olvidé la contraseña / quiero cambiarla

1. Cambiarla usted mismo: en la caja toque 🔑 al lado del nombre; en Administración está abajo en el menú; en la PDA, en «Mi cuenta»
2. Si la olvidó: las cuentas de empleado no tienen correo asociado, así que no hay recuperación automática — la restablece el dueño desde «Empleados»

«No puedo entrar» suele ser la dirección mal escrita o caché del navegador. Verifique la dirección y pruebe en una ventana de incógnito.

Arriba en la caja figura el nombre de otra persona

Causa: quedó abierta una sesión anterior en ese equipo, y las ventas se registran al vendedor equivocado.

1. En la caja pulse ⎋ para cerrar sesión (la cola offline se conserva, no se pierde ninguna venta)
2. En Administración también hay «Cerrar sesión» al lado del nombre
3. Si persiste: en el candado de la barra del navegador borre los datos del sitio; o desactive y reactive esa cuenta (expulsa todas las sesiones)

Vender algo que no está en el catálogo, o cobrar un extra

1. En la caja, debajo del carrito: «✎ Ítem libre»
2. Escriba el nombre (sale impreso en el ticket), el precio y la cantidad → agregar
3. En las cotizaciones existe lo mismo: «✎ + Ítem libre» en el detalle

Suma a las ventas pero no descuenta stock (no tiene ficha de producto). En el carrito esa línea aparece marcada. Sirve para: reventa puntual, packaging, flete, servicios manuales.

Al no tener ficha no tiene costo, así que en el estado de resultados su margen es igual al precio. Además, los ítems libres no entran en el «Reembolso sobre el ticket»; para devolver ese importe use «Otros ingresos/egresos».

Se generaron dos ventas iguales

Causa: cuando la impresión se traba, el cajero cree que no salió y toca cobrar varias veces — cada toque es una venta real.

1. En la versión nueva el botón se bloquea al primer toque y muestra «Procesando…», así que ya no se duplica
2. Las ventas duplicadas que ya existen: búsquelas en 🧾 Ventas (tickets) y reembólselas; el stock se repone

Cómo detectarlas: ventas seguidas por el mismo importe; si están a menos de un segundo una de otra, son toques repetidos.

Arriba dice «Caja Cerrada» en rojo

Significa que no se abrió la caja del turno. Solo afecta al arqueo: igual se puede vender e imprimir.

1. Abrir turno: pulse «Abrir caja» arriba e ingrese el fondo inicial
2. Cerrar turno: pulse «Cierre», cargue lo contado y el sistema muestra la diferencia

¿Se puede vender sin internet?

Sí. La caja funciona con prioridad offline: sin internet se vende e imprime igual, las ventas quedan en una cola local y se suben solas al volver la conexión, sin duplicarse.

Lo que sí necesita conexión: canjear vales, emitir documentos electrónicos, cambiar la contraseña y crear cotizaciones. En esos casos el sistema lo avisa.

Dónde se descarga la app de caja

1. Ajustes · Ajustes generales → pestaña «Imprimir» → «Instaladores de la app»
2. Hay para Windows 10/11, Windows 7 (con versión portable) y Android (APK)

Los instaladores no están firmados, así que Windows avisa la primera vez: elija «Ejecutar de todos modos» / «Conservar». Si no descarga, suele ser Internet Explorer (use Chrome) o SmartScreen bloqueando.

¿Hay que reinstalar la app cuando se actualiza el sistema?

Normalmente no. La app es solo una carcasa: la interfaz se carga en línea, así que cerrarla y abrirla ya trae la última versión.

1. Solo hace falta reinstalar cuando cambia algo de la carcasa (canales de impresión, apertura del navegador). En esos casos se avisa.
2. Reinstalar no borra datos; solo hay que volver a configurar la impresora de ese equipo.

Windows 7 dice «no es una aplicación Win32 válida»

Causa: la versión común es de 64 bits y el motor actual ya no soporta Win7.

1. Use la versión para Win7 (32 bits)
2. Si además dice que no puede cerrarse y no instala: use la versión portable de Win7, se ejecuta con doble clic y no escribe en el registro